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問題已解決
請問給客人贈送酒水 酒水成本沒有減導(dǎo)致毛利率高，上個月做了一筆借庫存商品總倉貸其他應(yīng)付款-酒水 借成本酒水貸庫存商品總倉這么做是對的嗎？
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你好，是的。是對的了。
05/20 17:56
84785005 
05/20 17:58
那我其他應(yīng)付款一直就這么掛著嗎？
宋生老師 
05/20 17:59
你好，你贈送的，有沒有確認(rèn)收入。
宋生老師
05/20 18:00
你第一筆，借庫存商品，是怎么來的。因為這個代表庫存增加了。
正常做第二個就行。
84785005
05/20 18:00
收入已經(jīng)確認(rèn)了，
宋生老師
05/20 18:00
你贈送正常不會增加庫存的。
84785005
05/20 18:01
庫存一借一貸也是平的
84785005
05/20 18:03
問題是借成本貸其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款不是一直掛著
宋生老師
05/20 18:07
你好，這個分錄不應(yīng)該做。因為你沒有實際增加庫存。
84785005
05/20 20:51
那前面這么做了紅沖那庫存不是減少了
宋生老師
05/20 21:03
你好，你本身實際就沒有增加，你現(xiàn)在做一個分錄做了增加本身就不對，所以現(xiàn)在更正，減少是正常的。
84785005
05/21 10:53
已更正了謝謝！
84785005
05/21 10:54
早上想了一下是因為盤點把客人都弄進去所以減掉客人的就對了
宋生老師
05/21 10:54
你好，嗯。就是這樣了。
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