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老師，圖片是24年的科目余額表和審計發(fā)的納稅調(diào)增表，職工教育經(jīng)費調(diào)增的金額我怎么計算不出來審計給的這個數(shù)呢
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您好，可以發(fā)一直圖片么，我也來試算一下
05/19 21:42
84785009 
05/19 21:43
老師，這倆個表
84785009
05/19 21:45
應(yīng)付職工薪酬的科目余額表
董孝彬老師 
05/19 22:07
?您好，16899488.54工資的8%，遠大于118352.29，這里還調(diào)增了，是不是無發(fā)票哦
84785009
05/19 22:21
有發(fā)票的
董孝彬老師
05/19 22:23
您好，另外一下老師計算出來是多少呀，我看這個根本不用調(diào)增
84785009
05/19 22:32
我用應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費的貸方累計金額減去借方累計金額，就是調(diào)增的金額，但是和審計給的調(diào)增金額對不上
董孝彬老師
05/19 22:35
您好，貨減借也不對的，匯繳前實際發(fā)生的也能稅前扣，不用調(diào)增的
84785009
05/19 22:41
審計的金額是怎么計算出來的呢
董孝彬老師
05/19 22:43
您好，這個金額有疑問，可以問審計 ，他們也 不是100%對的
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