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問(wèn)題已解決
老師您好，比如2023年底計(jì)提差旅費(fèi)800元，2024年1月實(shí)際報(bào)銷1000元，1000元中有2023年12月開的發(fā)票，也有2024年1月開的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)如何做調(diào)整
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同學(xué)，你好
報(bào)銷的1000元，都是23年的費(fèi)用嗎？？？
05/19 20:31
84785034 
05/19 20:32
有一部分是23年底的住宿費(fèi)，也有24年初的住宿費(fèi)
小菲老師 
05/19 20:33
同學(xué)，你好
那要區(qū)分，如果23年正好是800，對(duì)應(yīng)計(jì)提的800，就不用調(diào)整
84785034
05/19 20:33
如果23年發(fā)生900元呢？
小菲老師
05/19 20:35
同學(xué)，你好
那就要調(diào)整100，這個(gè)100算在23年
84785034
05/19 20:36
調(diào)減23年的應(yīng)納稅所得額嗎
小菲老師
05/19 20:36
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785034
05/19 20:38
現(xiàn)在正做24年的匯算清繳，如果調(diào)整23年的匯算清繳，涉及申請(qǐng)退稅了
小菲老師
05/19 20:39
同學(xué)，你好
金額不大，那就當(dāng)作24年的費(fèi)用
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