老師就是我們公司投資給另一家公司，但是另一家公司沒有盈利注銷了，當(dāng)時(shí)投是30，注銷后收回1萬，當(dāng)時(shí)投資的時(shí)候借長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本。貸銀行，收回1萬注銷借銀行貸長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本 投資收益。匯算應(yīng)該填寫哪張表。

你好，資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

老師您好，應(yīng)該怎么填寫這張表呢？

你好，你這個(gè)損失的賬載金額就是29，處置收入是1萬，賠償是零。計(jì)稅基礎(chǔ)是30

老師這個(gè)需要納稅調(diào)增嗎？老師哪A105030這張表就不用填寫了對(duì)吧

你好，是的。你是投資損失了。

老師我投資損失為什么還要調(diào)增呢？

你好，嗯這種投資能不能稅前扣除要看稅務(wù)？要看稅務(wù)局認(rèn)定，一般需要提供資料。

老師哪A105030這張表應(yīng)該填寫第幾行？是第23行股權(quán)性投資損失嗎？

你好，你填了資產(chǎn)損失的，不需要填這個(gè)表了。

老師我說錯(cuò)了，是A105090這張表應(yīng)該填寫第幾行？是第23行股權(quán)性投資損失嗎？

你好，對(duì)的，就是這個(gè)投資損失。

老師那我在賬上做的分錄對(duì)嗎？

你好，對(duì)的，分錄沒錯(cuò)。

老師我剛才忘說了，我們是小微企業(yè)。也是填寫這張表嗎？

你好，小微企業(yè)也是這樣了。

好的，謝謝老師耐心指導(dǎo)。

你好，不用客氣的了。

老師我就想問一下我們不調(diào)增可以嗎？

你好，不調(diào)的話是有風(fēng)險(xiǎn)的。?。磕憧梢詥栆幌露悇?wù)局，看他們的要求，然后再來決定調(diào)不調(diào)。