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您好，老師，我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但報(bào)表有實(shí)收資本150萬，還沒轉(zhuǎn)成功，前會(huì)計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí)，就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄，導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬，現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有？
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你好，把之前? 做的實(shí)收資本? ?的分錄紅沖就是了
借：實(shí)收資本，貸：銀行存款
05/18 11:46
84785012 
05/18 11:49
之前借的是其他應(yīng)收款，貸實(shí)收資本，但是稅務(wù)這邊要怎么做？
鄒老師 
05/18 11:50
你好，那現(xiàn)在就做相反分錄就是了
借：實(shí)收資本，貸：其他應(yīng)收款
你是指稅務(wù)的具體什么方面呢?
84785012
05/18 12:01
如果報(bào)表上的實(shí)收資本沒有了，之前上傳給稅局的報(bào)表是有實(shí)收資本的啊
鄒老師
05/18 13:08
你好，之前報(bào)表 有實(shí)收資本? 是錯(cuò)誤的，現(xiàn)在把報(bào)表的實(shí)收資本調(diào)整到0（0才是正確的），這樣沒有什么問題啊
84785012
05/18 13:11
不用向稅局寫報(bào)告嗎？
鄒老師
05/18 13:28
你好，這個(gè)是不需要向稅局寫報(bào)告的，自行更正就好了?
84785012
05/18 16:35
這樣啊，還要請(qǐng)教一下這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票，有部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么做賬？
鄒老師
05/18 16:36
你好，是什么原因?qū)е逻M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了呢？?
84785012
05/18 16:45
填在附表二第21欄這里的
鄒老師
05/19 08:40
你好，上期留抵稅額抵減欠稅，這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的原因啊?
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