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問題已解決

老師您好,個稅手續(xù)費返還是入其他業(yè)務收入還是主營業(yè)務收入?

84784975| 提問時間:05/17 18:05
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 這個不屬于公司的主營業(yè)務。 因此 計入 營業(yè)外收入
05/17 18:05
84784975
05/17 18:07
那申報增值稅和開票系統(tǒng)做賬系統(tǒng)對不上了?
apple老師
05/17 18:11
這個 對不上 是 正?,F(xiàn)象。 增值稅法和所得稅法的計稅依據(jù)本身 就是有好多不同的,
apple老師
05/17 18:12
只要自己知道 兩個表的收入差異 在哪里就行。 比放說 出售固定資產(chǎn) 也會出現(xiàn)這種情況
84784975
05/17 18:14
財務報表的收入到時候和增值稅對不上了
apple老師
05/17 18:23
對的,這個【對不上】是合理的, 比方說,哪位來查, 只要你自己能說明白 對不上的原因就行
apple老師
05/17 18:24
這個差異是因為 稅法上 增值稅 和 企業(yè)所得稅 計稅方式不同造成的, 屬于合理差異,稅局也知道這個差異 屬于合理差異
84784975
05/17 20:00
這樣會造成增值稅比所得稅的收入高?
apple老師
05/17 20:03
對的,? 這個沒有錯。 另外, 個稅手續(xù)費返還, 稅法上并沒有規(guī)定,它一定要交增值稅, 現(xiàn)在有的企業(yè)要交,是因為當年有個稅管員 在網(wǎng)上說了這么一句話,所以,有的企業(yè)就開始交了。 但 ,如果企業(yè)不交的話,稅局也不會來要的 。 不過,你就當聽一下故事吧, 還是按照自己的想法去申報吧。
84784975
05/17 20:04
好的謝謝
apple老師
05/17 20:06
將來,你們公司 可能也會出售報廢的固定資產(chǎn), 到時候,也會像現(xiàn)在一樣,兩個報表不一樣的, 所以,你不用擔心什么,賬務處理在 營業(yè)外收入就行
84784975
05/17 21:31
嗯嗯好的謝謝老師
apple老師
05/17 21:38
不客氣同學,老師應該的,祝您生活愉快
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