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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
所得稅費(fèi)用是填在企業(yè)所得稅年報(bào)里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎？
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您好，不是的，所得稅費(fèi)用是企業(yè)實(shí)際要交的稅款，年報(bào)的 應(yīng)納稅額 相關(guān)部分。
特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得是針對(duì)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易等特殊情況的調(diào)整項(xiàng)目，填在年報(bào)的 納稅調(diào)整 部分。
05/17 17:34
84784986 
05/17 17:36
填在年報(bào)的哪個(gè)表里哪個(gè)位置呢？
84784986
05/17 17:37
哪個(gè)表填財(cái)務(wù)報(bào)表里的所得稅費(fèi)用呢
董孝彬老師 
05/17 17:38
?您好，所得稅費(fèi)用填在年報(bào)的 主表 的 最后一行38行。
特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得填在年報(bào)的 附表 里，專門有個(gè)地方寫特別納稅調(diào)整
84784986
05/17 17:45
主表38哪里填不了的
董孝彬老師
05/17 17:45
您好，所得稅本來(lái)就是系統(tǒng)自己算的嘛，不能是我們想交多少就填多少嘛
84784986
05/17 17:51
我的意思是2024年有個(gè)? ?減:所得稅費(fèi)用，填年報(bào)的時(shí)候這個(gè)減的所得稅費(fèi)用在哪里填數(shù)據(jù)？
董孝彬老師
05/17 17:56
哦哦，年報(bào)里，就是利潤(rùn)表里
84784986
05/17 18:00
是利潤(rùn)表里有減這個(gè)所得稅費(fèi)用，企業(yè)所得稅年報(bào)里這個(gè)數(shù)填在哪個(gè)位置？
董孝彬老師
05/17 18:04
您好，您說(shuō)的是匯繳申報(bào)表么，不用填的
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