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問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表系統(tǒng)自帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么呀？我看了當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有紅沖這么多稅額的發(fā)票呀
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以實(shí)際取得紅字發(fā)票為準(zhǔn)
05/17 16:41
84785031 
05/17 16:56
老師您好！電子稅務(wù)局系統(tǒng)增值稅申報(bào)表自帶的數(shù)據(jù)也可以改嗎？是不是他一般不會(huì)錯(cuò)的？還是有其他原因呢？
84785031
05/17 16:58
老師，增值稅附表二第22欄，上期留抵稅額退稅是什么意思？就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
84785031
05/17 17:01
老師上面打錯(cuò)了，應(yīng)該是這一欄，增值稅附表二第21欄，上期留抵稅額抵減欠稅是什么意思？
，
家權(quán)老師 
05/17 17:01
你們已經(jīng)申請(qǐng)退稅才會(huì)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。紅字負(fù)數(shù)是填20欄
84785031
05/17 17:03
不是紅字負(fù)數(shù)，是21欄上期留抵稅額抵減欠稅，還是沒(méi)搞懂為什么要轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
05/17 17:13
你以前月份有欠稅，留抵了欠稅，當(dāng)然就轉(zhuǎn)出了哈
84785031
05/17 17:13
老師您好！主表第30欄的本期繳納上期應(yīng)納稅額，這里需要手動(dòng)把附表二第21欄的這個(gè)金額填入，主表第30欄的本期繳納上期應(yīng)納稅額這一欄，然后就抵減了上期的稅款，老師是這樣嗎？
家權(quán)老師
05/17 17:17
填上去試試看，是否還存在欠稅，本期交稅是否正常？
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