00:10:00
問題已解決
老師好！咱們是一家一般納稅人餐飲企業(yè)在6月份結(jié)業(yè)，剩下的物料食材需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，用于免稅項目或不得抵扣的項目：如果剩下的物料食材用于免稅項目、集體福利或個人消費(fèi)等不得抵扣進(jìn)項稅額的項目，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出3。
非正常損失：如果剩下的物料食材發(fā)生了非正常損失（如因管理不善造成的損失），也需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
05/17 15:44
劉艷紅老師 
05/17 15:44
如果剩下的物料食材沒有用于上述不得抵扣的項目，且沒有發(fā)生非正常損失，則不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785028 
05/17 15:48
老師好，我們的食材大多數(shù)會調(diào)撥到另外一間總公司，食材品種很多稅率也不同如何區(qū)分，結(jié)轉(zhuǎn)時用含稅價還是不含稅價計稅？
劉艷紅老師
05/17 15:53
如果是普票就按含稅的來結(jié)轉(zhuǎn)，
劉艷紅老師
05/17 15:53
這種稅率你要做個表才可以區(qū)分
閱讀 96
描述你的問題，直接向老師提問
656
意見反饋
