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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，以前年度做的暫估成本，還沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái)，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理，賬務(wù)怎么處理，需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
沒(méi)有取得發(fā)票，也不用支付了 ？
05/17 10:14
84785018 
05/17 10:25
是的，沒(méi)取得發(fā)票
文文老師 
05/17 10:28
款項(xiàng)也不用支付了嗎？
84785018
05/17 10:29
是的老師
文文老師
05/17 10:31
借：應(yīng)付賬款 貸：未分配利潤(rùn)
文文老師
05/17 10:32
導(dǎo)出利潤(rùn)表，減少成本，按調(diào)整后的利潤(rùn)表填報(bào)
84785018
05/17 10:36
直接紅沖不行，是不是老師
文文老師
05/17 10:37
是的，不要直接紅沖，調(diào)整往來(lái)賬務(wù)
84785018
05/17 10:55
那不是暫估成本這個(gè)科目的余額一直存在
文文老師
05/17 11:00
成本是損益類(lèi)，哪里還有余額？
84785018
05/17 11:14
知道了老師，謝謝！
文文老師
05/17 11:18
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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