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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)年沒(méi)有資產(chǎn)折舊，匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn)，是不需要填是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
當(dāng)年沒(méi)有計(jì)提折舊， 但是，如果年末的賬上 依然有 固定資產(chǎn) 和累計(jì)折舊的金額， 那么，這張表要填寫的，
假如12月末財(cái)報(bào)上 ，就沒(méi)有固定資產(chǎn)這些金額的話， 那么，匯算的表就不用填寫了
05/17 08:20
84785031 
05/17 08:24
這些數(shù)字是有
apple老師 
05/17 08:26
?那就要填寫的，
稅局報(bào)表上，
賬載金額那3列，
第1列=12月末原值?
第2列 =0?
第3列=12月末累計(jì)折舊
84785031
05/17 08:26
老師只要填固定資產(chǎn)原價(jià)、累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)凈值就可以了嗎
當(dāng)年有發(fā)生折舊額，
apple老師
05/17 08:29
如果 有 計(jì)提折舊
上面3列都要填寫
第2列 填寫的金額
就是2024年一整年的計(jì)提的折舊額合計(jì)
apple老師
05/17 08:30
對(duì)的，就是 填寫這 3個(gè)內(nèi)容，
稅收 那幾列 也類似方法 填寫
84785031
05/17 08:33
這樣填了，后面出現(xiàn)納稅調(diào)增額了
apple老師
05/17 08:34
不會(huì)的。稅收對(duì)應(yīng)列 第5列還是第6列
也有一個(gè) 填寫 計(jì)提折舊累計(jì)額的，
apple老師
05/17 08:35
你可以截屏一下。我告訴你怎么填寫，
84785031
05/17 08:36
照片怎么發(fā)不出去
84785031
05/17 08:40
照片發(fā)不出去呢
84785031
05/17 08:41
老師幫忙看看
84785031
05/17 08:45
稅收第5列不填吧
apple老師
05/17 08:48
圖片收到了，
如果本年有計(jì)提折舊
折舊額=100
那么，
你的圖片上
第2列=100
第5列=100
apple老師
05/17 08:49
對(duì)的。如果第2列=0
那么，
第5列也=0
所以不用填寫
84785031
05/17 08:49
24年沒(méi)有折舊
apple老師
05/17 08:50
好的，那就第5借不用填寫
84785031
05/17 08:50
謝謝老師啦
apple老師
05/17 08:50
好的，那就第5列不用填寫
apple老師
05/17 08:51
不客氣 同學(xué)，老師應(yīng)該的，祝您生活愉快
84785031
05/17 08:53
祝老師工作順利，身體健康
apple老師
05/17 09:03
好的，謝謝同學(xué)，平臺(tái)要求 答疑窗口老師必須最后一個(gè)回復(fù)。因此。我再回復(fù)下。
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