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老師，我公司去年年底的時候暫估了成本12萬，現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元，匯算清繳的時候這個報表怎么改
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剩余款項還要支付嗎？或者能取得相應發(fā)票嗎 ？
05/16 16:56
84785018 
05/16 16:57
不能，這會按15114.72的成本申報
84785018
05/16 16:58
這是財務報表，應該怎么改
文文老師 
05/16 17:07
沖減分錄是如何 做的？
84785018
05/16 17:08
借：應付賬款（暫估）
貸：其他應付款
文文老師
05/16 17:17
取得對應的成本票了，即15114.72元取得成本票了？
84785018
05/16 17:18
是暫估了12萬，沖減完還有15114.72的成本，這會就按15114.72元上企業(yè)所得稅
文文老師
05/16 17:20
匯算時，直接做調(diào)增15114.72
財務報表不用動
84785018
05/16 17:33
老師，這個匯算清繳的時候從業(yè)人數(shù)就是每個月申報工資的人數(shù)加起來?12嗎
文文老師
05/16 17:35
可按系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)
文文老師
05/16 17:35
全年平均值＝全年各季度平均值之和÷4
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
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