相當(dāng)于互相之間掛往來(lái)，定期結(jié)算

你確定嗎？這樣合理嗎？上海子公司也不需要給深圳公司開票，我們是集團(tuán)公司，很多店鋪很容易涉及到這塊結(jié)算，有沒有文件說這塊是合理的

這個(gè)是沒有文件的，但是稅務(wù)局也是認(rèn)可這部分費(fèi)用的，在集團(tuán)公司內(nèi)部實(shí)務(wù)中基本這樣操作 我們公司也是這樣的，審計(jì)也是認(rèn)可的

公司做物流行業(yè)，是基于員工在內(nèi)部頻繁調(diào)動(dòng)，一般都在入職的第一個(gè)公司買了社保，然后有的員工工作時(shí)間超過十年的，有在5家子公司之間內(nèi)部調(diào)動(dòng)，基本上也是通過上面的方法處理，不會(huì)不停的斷繳和新增

但是關(guān)鍵是我現(xiàn)在要怎么和稅務(wù)局解釋呢，老師可以一段很好的說辭嗎

老師你比較資深你可以給個(gè)模版怎么寫情況說明嗎給稅務(wù)局，這塊，

你好，可以用集團(tuán)的名義出個(gè)文件，或者用公司內(nèi)部的人事管理制度 涉及異地用工管理辦法給稅務(wù)解釋更容易一些

尊敬的[社保部門名稱/相關(guān)機(jī)構(gòu)名稱]： [個(gè)人姓名/單位名稱]因[具體原因]，繳納社保具體情況說明如下： 代繳原因 我單位因業(yè)務(wù)調(diào)整，部分員工的工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容發(fā)生變化，暫時(shí)無(wú)法為員工繳納社保，但又希望員工的社保不斷繳，暫時(shí)由母公司繳納 代繳情況 代繳主體：由[代繳機(jī)構(gòu)名稱]為我[個(gè)人/單位員工]代繳社保。 代繳時(shí)間：從[起始日期]開始代繳，預(yù)計(jì)代繳至[結(jié)束日期]。 代繳險(xiǎn)種及金額：代繳的社保險(xiǎn)種包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)，繳費(fèi)基數(shù)為[具體金額]，其中個(gè)人承擔(dān)部分為[具體金額]，單位承擔(dān)部分為[具體金額]。 資金來(lái)源 個(gè)人承擔(dān)部分：每月通過工資表的方式將個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用支付給[代繳機(jī)構(gòu)名稱]。 單位承擔(dān)部分：?jiǎn)挝幻吭掳磿r(shí)將單位承擔(dān)的社保費(fèi)用支付給[代繳機(jī)構(gòu)名稱]。 合規(guī)承諾：承諾代繳行為符合國(guó)家和地方的社保政策法規(guī)，如有違反，愿意改正并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 [個(gè)人姓名/單位名稱] [具體日期]

稅務(wù)局社保風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)金額是深圳總部后臺(tái)社保入庫(kù)金額（我仔細(xì)查了下這個(gè)是深圳總部單位和個(gè)人合計(jì)金額，稅務(wù)局入庫(kù)金額，這不是錯(cuò)誤的嗎，實(shí)際社保這攔金額不應(yīng)該這么大啊應(yīng)該是繳納的減去個(gè)人的啊，他直接入庫(kù)單位加個(gè)人的了

老師啊我們深圳總部名下分公司異地區(qū)域的店鋪按照費(fèi)用歸屬是深圳總部名下的，但是異地繳納社保是當(dāng)?shù)刈庸纠U納的，按照正常來(lái)講異地區(qū)域肯定希望在當(dāng)?shù)乩U納，所以當(dāng)?shù)刈庸纠U納是比較正常的，但是呢如果按照費(fèi)用正常核算，是異地幫我們代繳代發(fā)工資，租金還有實(shí)際管理又是深圳總部分公司也就是應(yīng)該歸屬于深圳總部，這種異地幫我們代繳是合理的吧，還是這個(gè)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際的話是要?jiǎng)澐值模派钲诋惖胤止镜赇伆∽饨鹳M(fèi)用歸屬深圳總部，工資社保直接歸屬異地子公司，這種一個(gè)公司費(fèi)用要是歸屬根據(jù)實(shí)際歸屬深圳總部和異地子公司，這種又算合理嗎

你好，后臺(tái)入庫(kù)金額，反映的是他們收到的款沒有區(qū)分個(gè)人和公司部分，也就是公司申報(bào)繳納的金額

子公司的員工應(yīng)該在子公司交，總公司代扣代繳。雖然是總公司替子公司代扣代繳，也要轉(zhuǎn)給子公司承擔(dān)

自貢市的費(fèi)用要根據(jù)情況，一般子公司的實(shí)際的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用要由自身承擔(dān)的，因?yàn)槭仟?dú)立核算的。如果是歸總公司負(fù)責(zé)或者是分?jǐn)傄徊糠纸o總公司，需要有協(xié)議，這部分也是需要有發(fā)票

尤其是承擔(dān)了一些集團(tuán)管理費(fèi)

你好，后臺(tái)入庫(kù)金額，反映的是他們收到的款沒有區(qū)分個(gè)人和公司部分，也就是公司申報(bào)繳納的金額所以她顯示的差異是我們填報(bào)的減去這個(gè)入庫(kù)金額的差額，那就是還是不對(duì)啊，他問我這個(gè)差異寫明情況，這個(gè)差異也是錯(cuò)的啊，他們直接是幫我剪去單位和個(gè)人合計(jì)金額，那我是不是自己列算式的時(shí)候要主動(dòng)說明入庫(kù)的單位是多少個(gè)人是多少??？好心虛都不知掉咋寫啊，

比如入庫(kù)金額50萬(wàn)（內(nèi)含20萬(wàn)個(gè)人繳納的）我們申報(bào)150萬(wàn)，系統(tǒng)問我這100萬(wàn)差異是什么明細(xì)說明，那實(shí)際上我是不是要自己主動(dòng)說明150萬(wàn)減去三十萬(wàn)=120萬(wàn)差異說明啊，稅務(wù)局讓人太害怕了

公司是不是申報(bào)了社保，還沒有繳納，是欠費(fèi)的。 現(xiàn)在申報(bào)繳納是在稅務(wù)系統(tǒng)，一般差異不可能這么大的

需要看一下原因，如果是公司的原因，最好需要找人公關(guān)一下 如果是稅務(wù)系統(tǒng)原因，寫個(gè)情況說明就可以，也沒事的

所以啊我要主動(dòng)說明嗎他們?nèi)霂?kù)沒錯(cuò)只是他們沒有把個(gè)人剔除，我自己也要主動(dòng)寫出來(lái)嗎，就是我要寫120萬(wàn)差異而不是一百萬(wàn)的差異

你先不要說我100萬(wàn)差異大，這是因?yàn)槲覀兩钲诳偛坑袀€(gè)分公司也是工資社保有繳納的，這里面的數(shù)據(jù)匯總進(jìn)去差不了多少，我問你的意思是比如總部五十萬(wàn)繳納了，實(shí)際上我去查了里面三十萬(wàn)單位二十萬(wàn)個(gè)人，這個(gè)差異我要主動(dòng)說出來(lái)嗎？他顯示入庫(kù)五十萬(wàn)，

比如入庫(kù)金額50萬(wàn)（內(nèi)含20萬(wàn)個(gè)人繳納的）我們申報(bào)150萬(wàn)，系統(tǒng)問我這100萬(wàn)差異是什么明細(xì)說明，那實(shí)際上我是不是要自己主動(dòng)說明150萬(wàn)減去三十萬(wàn)=120萬(wàn)差異說明啊，稅務(wù)局讓人太害怕了就是這個(gè)差額我是主動(dòng)按照120萬(wàn)差異去寫還是100萬(wàn)差異，就是稅務(wù)局給的差異是100萬(wàn)，就是他沒有把個(gè)人扣除

還是全部主動(dòng)說明出來(lái)，因?yàn)橄到y(tǒng)也能查到的

可以私下里面找專管員問一下，然后溝通一下，在數(shù)據(jù)上是不能隱藏的，基本上都是透明的