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現(xiàn)在在做24年審計報告，發(fā)現(xiàn)22年審計報告和內(nèi)部財報不一致，22年管理費用入多了，怎么調(diào)整呢
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你好，你是審計錯了，還是內(nèi)部錯了
05/15 15:35
84785028 
05/15 15:37
我也不清楚，現(xiàn)在要調(diào)整的話只能以審計報告為準(zhǔn)了
宋生老師 
05/15 15:40
你好，是的。你以報告為準(zhǔn)去調(diào)賬上的。
84785028
05/15 15:41
怎么調(diào)呢，管理費用多入1萬八
宋生老師
05/15 15:44
你好，你當(dāng)時這個管理費用是怎么做的憑證？
84785028
05/15 16:38
管理費用先放著，往來重分類怎么調(diào)表呢？其他應(yīng)收，其他應(yīng)付期初期末金額往來重分類了
。
宋生老師
05/15 16:39
你好，這個本是沒有規(guī)定，只是一般來說你把負數(shù)的部分調(diào)到對面的科目區(qū)。
84785028
05/16 09:42
賬上成本和費用都是有發(fā)票的，怎么減成本減費用呢？而且都是做了專票都是已經(jīng)做過抵扣的。
宋生老師
05/16 09:47
你好，你是發(fā)生了什么事情要調(diào)減成本費用。
84785028
05/16 09:54
做審計，利潤不夠。得減成本、費用
84785028
05/16 09:54
這個要怎么調(diào)呢
宋生老師
05/16 09:55
你好，你可以直接拿出一部分發(fā)票不入賬就行。
84785028
05/16 09:58
普票我可以拿出來，主要是專票，都已經(jīng)抵扣過的，怎么處理呢
宋生老師
05/16 09:59
你好，專票你就不用拿出來了。成本的普通發(fā)票你也可以拿出來。
84785028
05/16 10:01
只拿普票不夠，工資社保這種動不了，只能動專票了。
宋生老師
05/16 10:02
你好，其實老師建議匯算清繳的時候直接在匯算的報表上調(diào)就好了。
84785028
05/16 10:12
不動賬，直接匯繳清算調(diào)是嗎？主要是虧損有點大
宋生老師
05/16 10:18
你好，是的，你虧損有多少。如果你想做盈利就是這樣。
84785028
05/16 10:34
收入4百多，最后虧100，虧損太大了，要是我在匯繳清算時候減少成本，進項要不要改，怎么改呢
宋生老師
05/16 10:34
你好，虧損100萬，就不要去改了。直接做虧損吧
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