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在稅局辦理了軟件即征即退補(bǔ)稅，這個(gè)分錄應(yīng)如何入賬

84784974| 提問時(shí)間：05/15 14:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在是補(bǔ)交了稅金。是不是 好之前是有退了，然后現(xiàn)在要把退的部分補(bǔ)回去嗎？
05/15 14:51
84784974
05/15 14:53
是的，補(bǔ)繳了之前退回到賬戶上的部分金額以及滯納金，補(bǔ)的是20-21年的
宋生老師
05/15 14:54
你好，這個(gè)你要看當(dāng)時(shí)你收到錢是怎么做的，分錄就做相反的。
84784974
05/15 15:00
收到是借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
宋生老師
05/15 15:00
你好，這樣子的話老師建議你直接計(jì)入營業(yè)外支出算了。
84784974
05/15 15:02
不需要調(diào)整以前年度損益么
宋生老師
05/15 15:05
你好，你要調(diào)是可以，但是如果稅務(wù)局不要求的話就不用去調(diào)以前年度了，因?yàn)楹苈闊?/div>
84784974
05/15 15:06
如果需要調(diào)整的話，分錄應(yīng)該是什么
宋生老師
05/15 15:08
你好，你這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款。 然后再去更正以前年度的匯算
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