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問題已解決
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營(yíng)業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù)
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同學(xué)，你好
如果你后面的報(bào)表數(shù)據(jù)是對(duì)的，那就不用更正
05/15 12:12
84785006 
05/15 12:14
好的 是只用更正增值稅申報(bào)表吧 所得稅申報(bào)表的不用更正吧 財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的 ?
小菲老師 
05/15 12:15
同學(xué)，你好
沒有錯(cuò)，就不要更正
84785006
05/15 12:17
另外納稅調(diào)整部分想請(qǐng)問下 有那種應(yīng)付賬款 但是沒有收到票的 ?就是商品入庫(kù)了 （ 屬于個(gè)人墊付了貨款的 ） 這種需要怎么調(diào)整呢 ?可能也收不到票了
小菲老師
05/15 12:21
同學(xué)，你好
所得稅匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整就行
84785006
05/15 12:23
還有走公戶付款的 票還沒有回來的計(jì)入費(fèi)用的 這種需要調(diào)整嗎
小菲老師
05/15 12:24
同學(xué)，你好
需要調(diào)整的
84785006
05/15 12:27
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面屬于哪個(gè)類目里面調(diào)整呢 請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈
小菲老師
05/15 12:28
同學(xué)，你好
A105000，扣除類，其他
84785006
05/15 12:35
好的 這兩類沒收到票的都?xì)w屬于其它哈 ?它這有一個(gè)賬載金額 有一個(gè)稅收金額 ?我是一個(gè)計(jì)入了管理費(fèi)用的 一個(gè)是掛的應(yīng)付款 ?這個(gè)怎么寫賬載和稅收呢 ?兩個(gè)科目合并去看嗎 ?還是說只用寫金額合計(jì)喲 比如各一萬沒收到票 ?賬載寫2萬 稅收寫0嗎
小菲老師
05/15 12:37
同學(xué)，你好
應(yīng)付款，暫時(shí)不做，等到轉(zhuǎn)到損益類科目，再調(diào)整
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