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問(wèn)題已解決

您好老師勞務(wù)派遣差額開(kāi)專(zhuān)票還是普票老師

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 20:06
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，有專(zhuān)有普的?？砷_(kāi)兩張票，即勞務(wù)派遣管理費(fèi)按 5% 開(kāi)專(zhuān)票 ，工資、福利、社保等費(fèi)用按 5% 開(kāi)普票；可用差額開(kāi)票功能開(kāi)一張專(zhuān)票，錄入含稅銷(xiāo)售額和扣除額，系統(tǒng)自動(dòng)算稅，備注欄有 “差額征稅”，稅率欄顯示 “***”這是星號(hào)；也能全額開(kāi)一張 5% 的普票。 全額納稅：一般納稅人可全額開(kāi) 6% 專(zhuān)票；小規(guī)模納稅人可全額開(kāi) 3% 普票或?qū)Ｆ?/div>
05/14 20:10
84784977
05/14 20:11
謝謝老師
董孝彬老師
05/14 20:12
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！
84784977
05/14 20:53
老師還的麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣可以開(kāi)兩張，一張普票一張專(zhuān)票，普票選差額開(kāi)票扣除額全部就可以哈稅為零，專(zhuān)票服務(wù)費(fèi)就是扣除額為0按照5 ％來(lái)開(kāi)交增值稅就可以哈
84784977
05/14 20:56
老師選擇差額開(kāi)發(fā)票憑證類(lèi)型選擇，其他扣除憑證嗎，還是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
董孝彬老師
05/14 21:00
?您好，勞務(wù)派遣開(kāi)兩張票時(shí)，普票開(kāi)的是代用工單位支付給員工的工資、福利和社保公積金等費(fèi)用，按 5% 稅率；專(zhuān)票開(kāi)的是勞務(wù)派遣管理費(fèi)，按 5% 稅率，扣除額為 0。 選擇差額開(kāi)票時(shí)，扣除憑證類(lèi)型通常選 ?其他扣除憑證 ，因?yàn)橹Ц督o員工的相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、社保繳納憑證等，不屬于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票范疇
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