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4月有發(fā)票開錯(cuò)了，我在5月已經(jīng)勾選進(jìn)項(xiàng)了，同時(shí)也申報(bào)了，我5月讓對(duì)方紅沖了。那我現(xiàn)在將4月申報(bào)更正，在表二將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填紅沖發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅，提交申請(qǐng)出現(xiàn)這個(gè)情況？
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4月申報(bào)不能更正。只能在5月申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
05/14 17:35
84784977 
05/14 17:39
那意思我就4月不用管，正常抵扣申報(bào)了就算了。5月才紅沖所以到時(shí)在5月的申報(bào)時(shí)在表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了是吧？
家權(quán)老師 
05/14 17:42
是的，就是那個(gè)意思的
84784977
05/14 17:44
好的，那我4月增值稅申報(bào)點(diǎn)更正，我沒提交都沒問題的。那就不用管了是吧？
家權(quán)老師
05/14 17:47
是的，不管它就是了哈，放棄更正
84784977
05/14 18:18
那4月份錯(cuò)誤發(fā)票要怎樣做賬，貨款已經(jīng)支付了
家權(quán)老師
05/14 18:20
借：進(jìn)項(xiàng)稅 5月新開發(fā)票進(jìn)項(xiàng)
貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 紅字發(fā)票沖4月錯(cuò)誤進(jìn)項(xiàng)
84784977
05/14 18:22
那就是4月實(shí)際材料入賬，也安實(shí)際抵扣改抵扣就抵扣了，到了5月就做你上述的分錄把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了？
家權(quán)老師
05/14 20:00
是的，就是那樣處理的
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