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問(wèn)題已解決
2024年12月暫估做賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 10萬(wàn) 2025年5月 只收到5萬(wàn)發(fā)票 怎么做賬及納稅申報(bào)
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你好，你借應(yīng)付賬款5萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)
匯算調(diào)增5萬(wàn)
05/14 16:50
84784967 
05/14 16:51
在哪里調(diào)增
宋生老師 
05/14 16:51
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類，其他
84784967
05/14 16:54
不用反方向沖減10萬(wàn) 做賬嗎
宋生老師
05/14 17:00
你好這個(gè)不需要因?yàn)槟阌形迦f(wàn)的發(fā)票這些貼上去就好了
84784967
05/14 17:18
老師 我后期取得發(fā)票 沖了應(yīng)付賬款-暫估那么我后面對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款二級(jí) 科目公司 那我以后又重新取得發(fā)票了 體現(xiàn)不了我差那家公司呀
宋生老師
05/14 17:19
你好，你如果想都非常清晰，就紅字沖減，然后再按發(fā)票重新做。
84784967
05/14 17:20
怎么做 還用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
宋生老師
05/14 17:21
你好，是的，借應(yīng)付賬款10萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)
然后借以前年度損益調(diào)整5萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款5
84784967
05/14 17:21
怎么做賬
宋生老師
05/14 17:26
你好，就是上面的分錄
借應(yīng)付賬款10萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)
然后借以前年度損益調(diào)整5萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款5
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