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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，當(dāng)月員工個(gè)人借款，買了一臺(tái)設(shè)備，貨到了，款付員工個(gè)人了，月末發(fā)票沒回來，我月末怎么做賬呢？怎么做預(yù)估呢？次月初怎么做賬呢
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您好，這是固定資產(chǎn)么，跟成本費(fèi)用一樣，沒有發(fā)票先暫估入賬，發(fā)票來了沖回暫估，再按發(fā)票做分錄，一負(fù)一正2個(gè)分錄
05/12 21:18
84785046 
05/12 21:22
老師，怎么暫估，入哪個(gè)分錄？
84785046
05/12 21:23
月末，借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款；借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)收款。次月初，沖紅，然后按照發(fā)票金額重新錄入，對(duì)么，老師
董孝彬老師 
05/12 21:24
您好，借：固定資產(chǎn)? ?貸：銀行
同一個(gè)月支付，往來科目也不要了
84785046
05/12 21:30
好的，謝謝老師
董孝彬老師
05/12 21:32
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來一切順利！
84785046
05/12 21:37
老師，我們是免稅的行業(yè)，采購的是五味子種苗
84785046
05/12 21:37
老師，我們是免稅行業(yè)，采購的五味子種苗，發(fā)票也無稅
董孝彬老師
05/12 21:39
您好，借：原材料? ?貸：銀行，這個(gè)分錄里沒有增值稅
84785046
05/12 21:56
五味子種苗可以入原材料嗎？老師
董孝彬老師
05/12 21:58
您好，能說一下咱公司是什么業(yè)務(wù)么，這個(gè)種苗是用來種的么
84785046
05/12 21:59
種植五味子
84785046
05/12 21:59
我們是生產(chǎn)基地
董孝彬老師
05/12 22:03
您好，農(nóng)業(yè)公司也用原材料這個(gè)科目的
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