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郭老師，請教您，匯算清繳時，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)？稅收折舊1，攤銷額，這兩個欄次填的對嗎？
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有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊允許抵扣企業(yè)所得稅的對的
有發(fā)票的第4列填寫的是固定資產(chǎn)的原值
05/12 15:13
84784964 
05/12 15:17
那這樣調(diào)是可以的，郭老師，可以這樣理解嗎
郭老師 
05/12 15:21
這個是只有一部分發(fā)票是吧，是的話可以。
84784964
05/12 15:24
就是一輛車開進增值稅抵扣了，稅前155902.48元，匯算清繳，請教老師正確填法
郭老師
05/12 15:26
固定資產(chǎn)入賬的價值是多少？有發(fā)票的金額是多少？
郭老師
05/12 15:26
購置稅有完稅證明，就相當于是發(fā)票。
84784964
05/12 15:38
當時這輛車的發(fā)票，附加稅計入當面費用了
郭老師
05/12 15:38
那你的第4列填寫錯了，應(yīng)該填寫156293.1。
84784964
05/12 15:49
立刻更正，謝謝郭老師
郭老師
05/12 15:51
不用客氣，工作愉快。
84784964
05/12 15:54
請問，第五欄，稅收折舊，攤銷額，一般是填當年折舊金額嗎
郭老師
05/12 15:56
你好，如果允許抵扣企業(yè)所得稅的，對的適當。
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