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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系，數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上，是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題？
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您好，一般是這2個(gè)原因，調(diào)整分錄用了以前年度損益調(diào)整或未分配利潤(rùn)，期間費(fèi)用在貸方有發(fā)生額
05/11 22:08
84785018 
05/11 22:39
那這種情況怎么解決，每個(gè)月的報(bào)表都會(huì)受影響嗎？
董孝彬老師 
05/11 22:41
您好，是的，有影響的，我們是調(diào)整分錄，本來(lái)就不是正常的嘛，另外千萬(wàn)不要期間的貸方寫發(fā)生額哦
84785018
05/12 11:46
那后面都對(duì)應(yīng)不上嗎，不要期間貸方寫發(fā)生額，不明白
董孝彬老師
05/12 11:48
您好，我們更正了24年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表以后，還要把25年負(fù)債表的期初數(shù)用更正后的數(shù)據(jù)，這樣就能把25年負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽上了
84785018
05/12 11:50
我現(xiàn)在做的是制造業(yè)內(nèi)賬，具體咋調(diào)整？
董孝彬老師
05/12 11:52
您好，內(nèi)賬是最真實(shí)的賬務(wù)，也是這樣做分錄來(lái)調(diào)整的呀，只是我們不用申報(bào)。
或者我們不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，這樣表就是勾稽上的
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