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問題已解決
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
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同學你好
如果是虛擬的，就要調(diào)整，調(diào)整就做紅字分錄
05/11 12:59
84784981 
05/11 13:01
紅沖現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)了？
小菲老師 
05/11 13:01
同學，你好
哪個科目負數(shù)？
84784981
05/11 13:04
老師你示范一下
小菲老師
05/11 13:05
同學，你好
你之前
借：庫存現(xiàn)金20000
貸：其他應(yīng)付款? 20000
你現(xiàn)在紅沖
借：庫存現(xiàn)金? -20000
貸：其他應(yīng)付款? -20000
84784981
05/11 13:08
那個申報工資36620和車輛使用1255.45要在那里調(diào)整啊，老師
小菲老師
05/11 13:08
同學，你好
都是假的嗎？
84784981
05/11 13:13
就是這個問題，代賬公司寫的，現(xiàn)在公司想處理一下
小菲老師
05/11 13:14
同學，你好
如果是假的，之前的分錄找到，做紅字分錄。
如果是真實，就不要動
84784981
05/11 13:16
工資和車輛使用費都是從這個寫著借:應(yīng)付工資
貸:庫存現(xiàn)金，
借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金
小菲老師
05/11 13:23
借:應(yīng)付工資 負數(shù)
貸:庫存現(xiàn)金 負數(shù)
借:以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
貸:庫存現(xiàn)金 負數(shù)
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