恩，但申報做了賬

職工薪酬明細表實際金額，稅收金額里面減去沒有支付的

但申報了個稅做了現(xiàn)金賬怎么弄

現(xiàn)金支付的時間沒有支付，借庫存現(xiàn)金 貸應付職工薪酬 更正申報 這一部分工資還發(fā)下去嗎？

恩，是這樣的

因為每個月要申報個稅就以為要發(fā)，就把賬給做了

這一部分還發(fā)不發(fā)了 支付的，我已經(jīng)給你調(diào)整了

現(xiàn)在還沒有發(fā)

再做一個借應付職工薪酬工資， 貸利潤分配未分配利潤

調(diào)整分錄可以這個月做嗎？匯算清繳按實際調(diào)整一下

你好可以的，可以的

就是匯算清繳賬載金額填已經(jīng)申報金額，實際填寫已經(jīng)發(fā)了的嗎

你好對的 是這么做的

那個稅申報要更正嗎

你好 是的 需要更正

更正那些個月的申報嗎

多申報的那個月去修改那個月

那匯算清繳賬載金額是填寫之前做賬計提的金額嗎

賬載金額是計提的， 實際金額和稅收金額是發(fā)下去的， 差額就是調(diào)增的