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公司員工之前掛了其他應(yīng)收款，現(xiàn)在發(fā)工資直接沖其他應(yīng)收款就可以，借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款
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發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨計提工資
05/10 09:48
84784988 
05/10 10:05
你的意思是發(fā)工資時候再計提發(fā)放？
家權(quán)老師 
05/10 10:05
是的，發(fā)工資的時候扣除，不是單獨計提
84784988
05/10 10:10
為什么不能單獨計提，4月計提5月發(fā)放
家權(quán)老師
05/10 10:11
計提是要根據(jù)工資表計提，不能直接根據(jù)其他應(yīng)收款計提，沒有依據(jù)
84784988
05/10 10:25
肯定是根據(jù)工資表計提，之前掛了借款，只是發(fā)放時候沖減之前的借款，
家權(quán)老師
05/10 10:26
關(guān)鍵是你不可能只造1個人的工資吧？工資表都是全部人員的哈，
84784988
05/10 10:52
我當然是所有員工工資一起計提的
家權(quán)老師
05/10 10:53
那么為啥只計提的是其他應(yīng)收款對應(yīng)的工資？
84784988
05/10 11:04
我剛剛剛都說了員工之前有借款，
家權(quán)老師
05/10 11:11
要計提是所有工資一起計提，然后發(fā)工資時扣借款
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資
借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資時扣借款? ? ? ?
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款-某人? ? ?
庫存現(xiàn)金／銀行存款
84784988
05/10 21:09
難道我問的不是跟你說的一樣嗎？你直接說可以這么做就行了，繞了一大圈還是一樣的結(jié)果
家權(quán)老師
05/10 21:50
你給出的分錄2是這樣子，還以為單獨計提的工資。
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款-某人? ??
抱歉哈。祝你周末愉快。
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