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問題已解決
老師，我去年暫估多了，怎么調(diào)出來，當時的分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸：暫估成本10萬
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你好，這個最好是反結(jié)賬過去。紅沖
05/09 10:40
84785021 
05/09 11:10
都跨年了，能反結(jié)賬這樣操作嗎
宋生老師 
05/09 11:11
你好，軟件是是可以操作的
不過如果你不想反結(jié)賬的話，你就做紅字憑證沖減。
宋生老師
05/09 11:11
涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整。
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