會，那就先掛著等后面申報的時候一起交，匯算清繳時要調(diào)整不？

你好，你匯算清繳之前已經(jīng)交過了，就不需要調(diào)。

還沒交，就是馬上匯算了才問一下，估計要6月才有合同

你好，那就要調(diào)整了。

那就填表時調(diào)為0已交，后面再補申報交稅，這樣后面不會產(chǎn)生罰款滯納金對嗎？

你好，你這個該申報的時候沒有申報是有滯納金的。

那匯算時只能調(diào)為已交，后面補了，我以為我報了的，當(dāng)時還進系統(tǒng)測算再計提的

你好，沒明白你意思。你不是沒有實際交嗎。 那么匯算清繳就應(yīng)該按照實際的來填數(shù)據(jù)。

老師:是去年的印花稅12月賬上計提了，1月忘記去申報交稅

你好，你匯算之前交了，就能I扣除 然后你1月該交沒交，會有滯納金。

到現(xiàn)在都沒申報也沒交，只是12月計提了，1月份忘記申報交稅。賬上掛著幾十塊錢，我的意思是我馬上匯算是不是把計提的應(yīng)交調(diào)為0，后面6月有合同了一起申報了再交，賬上的暫時掛著應(yīng)交不管它。

你好，是這樣子的你這個本身是不是要交 先確認(rèn)這一點，你如果是確實是要交的話，那計提就是沒錯的。

是要交，去年12月已經(jīng)計提了，但1月忘記申報交稅了，賬上就一直掛著應(yīng)交，現(xiàn)在匯算不調(diào)表有影響吧？

你好，本來要交，你沒有交，這個匯算清繳是要調(diào)整的。

那匯算時就調(diào)表上已計提的應(yīng)交為0,后面有合同時加一起申報，對吧！賬上等它先掛著

你好，嗯，你先這樣做吧。

好的，謝謝

你好，不用客氣的了。