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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問:25年4月稅務(wù)要求我司確認(rèn)2024年度未開票收入1000萬，并已作未開票收入補(bǔ)正申報(bào)且繳納稅款，現(xiàn)做2024年所得稅匯算清繳，未開票收入1000萬應(yīng)怎么處理？
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未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入明細(xì)單里面其他填寫稅收金額
有成本發(fā)票的嗎
05/08 21:13
84784965 
05/08 21:14
有成本票的
郭老師 
05/08 21:15
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30藍(lán)填寫稅收金額，這個(gè)是成本的
84784965
05/08 21:17
收入填在未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入明細(xì)單里其他欄？成本填在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄？
郭老師
05/08 21:21
是的對(duì)的是的對(duì)的
84784965
05/08 21:22
未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入明細(xì)單，有這張表嗎？
郭老師
05/08 21:23
對(duì)的是的，有的105020這個(gè)表格你看一下的
84784965
05/08 21:24
好的，謝謝！2024年的賬要怎么處理？
84784965
05/08 21:42
這個(gè)1000萬的賬務(wù)怎么處理？
郭老師
05/08 22:02
你還要返結(jié)賬修改嗎？你直接坐到今年就是了，借應(yīng)收賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)
84784965
05/08 22:04
不用調(diào)2024年的賬嗎？也不用以前年度損益科目？
郭老師
05/08 22:08
是的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用
郭老師
05/08 22:09
反結(jié)賬修改的話去修改第四季度預(yù)繳和財(cái)務(wù)報(bào)表就是了
不用著調(diào)正調(diào)減了
郭老師
05/08 22:09
匯算清繳直接按照調(diào)整好之后的申報(bào)表就可以了
84784965
05/08 22:21
要么匯算清繳時(shí)在未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入明細(xì)單里其他欄和納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄調(diào)整，要么反結(jié)賬修改第四季度預(yù)繳和財(cái)務(wù)報(bào)表，二選一對(duì)嗎？
郭老師
05/08 22:29
是的對(duì)的是的對(duì)
有問題明天問吧
要睡了
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