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問(wèn)題已解決
老師，3月申報(bào)了未開(kāi)票收入，136271.01，稅額：12264.39，4月開(kāi)票收入136270.64，稅額：12264.36，金額相差0.37，稅額相差：0.03，這種要如何處理？
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正常申報(bào)就行了哈，分別在開(kāi)票和未開(kāi)具發(fā)票列填各自的銷售收入和稅額
05/08 16:41
84785018 
05/08 16:46
多交了0.03，不用修改3月申報(bào)表
是吧？
家權(quán)老師 
05/08 16:48
不需要的哈，根據(jù)我說(shuō)的那樣正常申報(bào)
84785018
05/08 16:51
老師，開(kāi)具發(fā)票后分錄怎么做，麻煩給個(gè)分錄
家權(quán)老師
05/08 16:55
先紅沖未開(kāi)票的銷售分錄，再做開(kāi)票的藍(lán)字分錄
84785018
05/08 19:11
老師，給個(gè)具體分錄
家權(quán)老師
05/08 21:41
紅沖未開(kāi)票
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -136271.01
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 -12264.39
開(kāi)票做收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?136270.64
???????應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅?12264.36
84785018
05/08 22:11
老師，結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用紅沖是嗎？
家權(quán)老師
05/08 22:22
不影響結(jié)轉(zhuǎn)的成本哈，只是收入有差異
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