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問(wèn)題已解決

老師,3月開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,4月也把銷(xiāo)項(xiàng)稅交了,但是4月又把3月開(kāi)的發(fā)票紅沖了,重新開(kāi)了,這個(gè)怎樣入賬?4月重新開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票還要再交一次增值稅嗎?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:05/08 15:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)正常做。你開(kāi)的負(fù)數(shù)它會(huì)沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅的。
05/08 15:53
84785021
05/08 15:55
關(guān)鍵3月交的3萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,4月重新開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2萬(wàn),這個(gè)中間有差額
宋生老師
05/08 15:56
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系。如果有多開(kāi),是要交。 不過(guò)沖減的是沖減的,你應(yīng)該分開(kāi)看,并不是重復(fù)
84785021
05/08 15:58
老師,就這一張發(fā)票,4月把3月的沖了,3月開(kāi)的也正常交增值稅了。4月再入正確的發(fā)票,不是又有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是正負(fù)抵消還余一部分紅字的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎樣記賬?
宋生老師
05/08 15:59
你好,這個(gè)正常做銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)就行。
84785021
05/08 15:59
這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)以后可以用來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)嗎?
宋生老師
05/08 16:06
是的,它會(huì)自動(dòng)抵減的。
84785021
05/08 16:08
那4月份憑證有進(jìn)項(xiàng)有銷(xiāo)項(xiàng),月底的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)多,這個(gè)多的銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)里邊?是不是不用交了?
宋生老師
05/08 16:08
你好,這個(gè) 不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 但是差額是需要交的
84785021
05/08 16:10
老師,您上句說(shuō)的自動(dòng)抵減啥意思,是銷(xiāo)項(xiàng)紅字藍(lán)字抵減嗎?藍(lán)字銷(xiāo)項(xiàng)小于紅字銷(xiāo)項(xiàng),剩余的紅字銷(xiāo)項(xiàng)怎么辦?
宋生老師
05/08 16:11
你好,剩余的可以退稅或者留抵
84785021
05/08 16:12
現(xiàn)在4月又開(kāi)的新的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這個(gè)多的銷(xiāo)項(xiàng)怎樣抵減剩余的?
宋生老師
05/08 16:16
你好,申報(bào)表上它會(huì)自動(dòng)減去的呀。
84785021
05/08 16:19
老師,記賬的時(shí)候4月多的銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎樣入賬?
宋生老師
05/08 16:20
你好,這個(gè)不需要單獨(dú)做賬你有紅字發(fā)票的,你就做紅字發(fā)票的憑證,有藍(lán)字發(fā)票就做藍(lán)字發(fā)票的憑證。
84785021
05/08 16:25
月末多的銷(xiāo)項(xiàng)這個(gè)怎樣記賬?麻煩老師了。
宋生老師
05/08 16:27
你好,這個(gè)不需要單獨(dú)做賬的。 在會(huì)計(jì)憑證上,你開(kāi)了發(fā)票,就做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)稅就是銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有什么多的和少的。明白嗎?
84785021
05/08 16:30
月末不是結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785021
05/08 16:31
您的意思是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn),直接掛那,銷(xiāo)項(xiàng)多了交,進(jìn)項(xiàng)多少掛那?
宋生老師
05/08 16:32
你好,這個(gè)是要交稅的情況。
宋生老師
05/08 16:32
但是他跟上面銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有什么關(guān)系啊。
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