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問題已解決
老師 我想問個問題，2024年我們有**社保的情況，當時申報了工資沒有發(fā)放，現(xiàn)在匯算清繳的時候要調(diào)增，但是我想到即使調(diào)增了，但是應付職工薪酬余額還在呢 這個要怎么處理呢
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你好，你這種其實賬上當做發(fā)放了就行。
05/08 11:50
84784956 
05/08 11:51
怎么當做發(fā)放了呢 請老師明示 2024年報表上應付職工薪酬 掛了15萬 難看 本想著匯算的時候調(diào)增，但是我又想到這個應付職工薪酬還是掛著的 無法處理呢
宋生老師 
05/08 11:52
你好，你要么就當做已經(jīng)發(fā)放了。不要去調(diào)他
84784956
05/08 11:53
我有個大膽的想法 不知道行不行 把能發(fā)的就發(fā)了 實在不能發(fā)的就發(fā)到法人頭上 只要不查就沒事
宋生老師
05/08 11:53
你好，你當現(xiàn)金發(fā)放了就行。
84784956
05/08 11:54
不調(diào)增 稅務局看到你應付職工薪酬還掛著呢 要問你支付沒有 匯算的時候調(diào)整沒有 我有點擔心會問我
宋生老師
05/08 11:55
你好，你賬上做現(xiàn)金支付了。不要留余額
84784956
05/08 11:56
我們庫存現(xiàn)金科目為0
宋生老師
05/08 11:57
你好，你可以借點錢來發(fā)放。
84784956
05/08 12:00
有15萬呢 金額有點大 老師的意思是可以借老板的錢發(fā)嘛
宋生老師
05/08 12:00
您好，是的，反正你就做平。不要留余額
84784956
05/08 13:44
懂了老師 那現(xiàn)在我還能改12月份的賬么 改了之后匯算清繳的財務報表與2024年第四季度的財務報表數(shù)據(jù)就不一致了
84784956
05/08 13:46
但是如果不修改的話 報表上的數(shù)據(jù)太難看了
宋生老師
05/08 13:46
你好，改是可以改，但是財務報表這些都要一起改。
84784956
05/08 14:00
賬改了 財務報表肯定變了嘛
賬改了，報表肯定變了嘛 我想問 不用修改第四季度的報表吧，直接匯算清繳的時候把報表該對就可以了么？
宋生老師
05/08 14:07
你好，你這個相當于是之前做錯了這種四季度報表也是要改的。
84784956
05/08 14:09
同時修改第四季度財務報表和企業(yè)所得稅申報表，然后匯算清繳的財報就按修改之后的申報？是這樣理解吧
宋生老師
05/08 14:12
你好是的，就是這樣理解。
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