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問題已解決
老師你好，我想問一下所得稅匯算時，應付職工薪酬24年貸方計提數(shù)，獎金多計提了，但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù)，這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎，我今年調增了，我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分，剩余部分不發(fā)了，我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
哦報稅的時候是按24年的報表報，25年如果沒有調24年賬，就還是按以前的報表來報
05/07 23:07
84785038 
05/07 23:11
不是你說的意思老師，我是24年計提多了，需要25年匯算清繳時調增，那和26年匯算清繳有關嗎
段天峰老師 
05/07 23:14
具體情況是，匯算清繳之前的已計提未發(fā)放的工資都不能稅前扣除，要調增
84785038
05/07 23:16
是我知道，那
84785038
05/07 23:17
是我知道，那老師涉及26年嗎，25年1月份發(fā)了一部分，不在發(fā)了
段天峰老師
05/07 23:23
那就在25年匯算清繳的時候把沒發(fā)的部分都調整就好了，還不牽扯26年
段天峰老師
05/07 23:25
或者更簡單的，你直接把24年底的賬一調，吧不發(fā)的直接沖減，所有的問題都解決了
84785038
05/07 23:26
哦知道了老師謝謝
段天峰老師
05/07 23:46
不客氣，滿意可以給個5星，謝謝
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