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問題已解決

我想問下就是之前已經(jīng)抵扣的發(fā)票 后面發(fā)現(xiàn)是餐飲開的專票是不能抵的 又交了稅 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理啊

84784962| 提問時(shí)間：05/07 17:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看你之前是怎么做的憑證，就是拿到發(fā)票的時(shí)候怎么做的。
05/07 17:25
84784962
05/07 17:25
我做的內(nèi)賬 沒有分稅額 就是上個(gè)月計(jì)提了 這個(gè)月發(fā)
84784962
05/07 17:26
是直接做比計(jì)提和扣款就可以了吧
宋生老師
05/07 17:27
你好，是的，就是這樣就好了
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