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實(shí)務(wù)
問題已解決
是上月我申報(bào)了未開票收入和稅額。然后這個(gè)月我把發(fā)票已經(jīng)開掉了。上月未開票收入的金額是116194.71。稅額是15105.29。然后這月又申報(bào)了未開票收入。金額是139026.56。稅18073.4。我在那個(gè)表格里面申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)金額是怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一般納稅人
本月已開發(fā)票金額填 “開具發(fā)票” 欄次，上月未開票收入及稅額負(fù)數(shù)填 “未開具發(fā)票” 欄次沖減。
本月新增未開票收入金額及稅額填 “未開具發(fā)票” 欄次。
小規(guī)模納稅人
按上月申報(bào)欄次，相應(yīng)負(fù)數(shù)沖減，已開發(fā)票金額填對應(yīng) “開具發(fā)票” 欄次。
按銷售額是否超標(biāo)準(zhǔn)，分別填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 等對應(yīng)欄次 。
05/06 17:01
84784993 
05/06 17:03
那我是不是直接在未開具發(fā)票那一欄。本月要開具的金額減去上月開具的金額差填在里面。
樸老師 
05/06 17:03
同學(xué)你好
沒開發(fā)票的是這樣
84784993
05/06 17:06
就是我上月申報(bào)了10萬，這月開掉了，然后這月底又申報(bào)了15萬，是不是這月只要在未開票那一欄寫5萬的不含稅金額和稅額是這樣的吧
樸老師
05/06 17:08
同學(xué)你好
對的
是這樣
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