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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下，24年福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，25年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那借方是入以前年度損益調(diào)整還是什么？
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是的，就是那樣處理的
05/06 10:46
84784993 
05/06 10:48
老師，匯算的時候這部分金額需不需要合并入福利費(fèi)用
家權(quán)老師 
05/06 10:50
那么需要更正24年的報表，然后做匯算
84784993
05/06 10:52
24年報表更正的話，是不是和25年年初又銜接不起來了
家權(quán)老師
05/06 10:54
是的，也需要更正25年的年初數(shù)的
84784993
05/06 10:59
老師，有點(diǎn)搞不懂了。25年年初數(shù)改了的話稅不是和賬面又不一致了。
家權(quán)老師
05/06 11:04
只有手工修改年初數(shù)了。沒法自動生成的
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