這是問題

我把截圖發(fā)給你你了，要是在一個一個敲字太慢，圖片我看清晰度也行

借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，這個是什么意思？這個個人把個人的那一部分收回來了嗎？如果是的話，你從工資里扣除了，還收了人家的錢，是這個意思

你這樣的話，這不收了人家兩次。

第一個問號是3月份用單位基本戶給他墊的，4月份從個人工資扣回。第2個問號是，第三個是，因為我們單位是事業(yè)單位，從財政申請下來錢，進(jìn)入到0余額賬戶，相當(dāng)于虛擬賬戶，這個要及時支出去，個人扣下的錢要打入基本戶

2次是財政部分和個人部分，財政部分也是用基本戶支付的，4月份向財政申請76.9承擔(dān)個人部分也要進(jìn)入到基本戶

那你做錯了 借銀行存款基本戶 貸零余額用款額度 你就下的錢公戶支付給另一個公戶不是嗎？那用不到其他應(yīng)收款。你這筆做錯了吧

我們這做賬計提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，實際發(fā)放是，2種，實發(fā)的直接借應(yīng)付職工薪酬，貸財政撥款收入，五險一金的話個人部分，要借存款，貸：財政撥款收入，基本戶往出支在借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

我們就沒有0余額賬戶用款額度這個科目

內(nèi)蒙古事業(yè)單位地區(qū)

基本戶支付的時候，個人負(fù)擔(dān)的那一部分怎么沒有作 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款

我們這的預(yù)算科目是事業(yè)支出 貸財政撥款預(yù)算收入

問題就卡在這，我與上一個也就是卡到這了

我坐的是借銀行存款，貸：其他應(yīng)付款與3月份低

而你是借應(yīng)付職工薪酬貸財其他應(yīng)收款

你寫一個完整的假設(shè)，個人負(fù)擔(dān)的是100， 企業(yè)負(fù)擔(dān)的是200 借事業(yè)支出社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保200 發(fā)工資扣除 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行業(yè)務(wù) 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保100 收到撥款 借銀行存款 貸財政撥款收入200 支付企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保和個人負(fù)擔(dān)的社保 借應(yīng)付職工薪酬社保200 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保100 貸銀行存款300

那76.9要回到銀行存款基本戶里，不能放到0月額賬戶這個科目

沒有這個科目

這個要按照企業(yè)記賬規(guī)則早就平了，難的就是事業(yè)單位，還沒有0余額賬戶用款額度

我上面給你寫的那個，你看一下，你們收到政府撥款的時候，是收到企業(yè)負(fù)擔(dān)的，還是個人和企業(yè)負(fù)擔(dān)的合計？ 我給你舉了個例子了