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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的罰款，今年應(yīng)該怎么做賬呢？
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意思是去年你沒做賬？
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款
04/30 14:25
84785022 
04/30 14:31
但是去年我做了費(fèi)用暫估的，應(yīng)該怎么沖回來呢
家權(quán)老師 
04/30 14:31
意思那個費(fèi)用是虛假暫估的還是要真實(shí)支付呢？
84785022
04/30 14:32
虛假暫估
家權(quán)老師
04/30 14:32
那么直接
借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
貸：利潤分配-未分配利潤
還需要修改上年的報表，然后再做匯算
84785022
04/30 14:39
去年的年報還沒有報，那到時候我就直接把這部分調(diào)整到未分配利潤就可以吧
家權(quán)老師
04/30 14:40
還要修改利潤表，減少對應(yīng)的虛估的費(fèi)用科目
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