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老師：2023年我們有增值稅加計抵減，申報增值稅報表的時候抵減了，但是沒有做賬，請問下現(xiàn)在要怎么補做賬，做到2025年
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入
04/29 16:02
84785032 
04/29 16:03
不做其他收益嗎？
文文老師 
04/29 16:03
不用，可直接做營業(yè)外收入
84785032
04/29 16:04
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人：你公司2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優(yōu)惠政策，存在未按會計核算規(guī)定計入當(dāng)期損益，申報企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險。請及時進行自查整改。---------------現(xiàn)在是收到這個信息了
84785032
04/29 16:06
應(yīng)該不能直接做營業(yè)外收入吧，我剛看了我當(dāng)年申報的時候營業(yè)外收入是有數(shù)據(jù)的，只是不是這個抵減的金額，但是還是收到了這個信息
文文老師
04/29 16:11
若有做抵減，且入了營業(yè)外收入，該信息不用理會
84785032
04/29 16:12
現(xiàn)在就是沒做啊
84785032
04/29 16:14
也沒計提 ，就是這個抵減的完全沒做賬
文文老師
04/29 16:16
不是根據(jù) 進項來加計抵減嗎？ 應(yīng)交增值稅會存在余額的
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