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老師，我們是建筑公司的分公司，2024年12月暫估了275萬的成本，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，2025年1月升為了一般納稅人，我們現(xiàn)在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是真是業(yè)務(wù)就可以的
04/28 13:12
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一般納稅人暫估專票成本的分錄怎么做
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小規(guī)模納稅人 2024年12月開錯(cuò)一張發(fā)票290萬 2025年1月份繳納了290萬的稅款 我也紅沖了-290萬現(xiàn)在我要開20萬的正數(shù)發(fā)票 2025年的第一季度只開了正數(shù)發(fā)票20萬沒有超過30萬 4月份退稅的時(shí)候按多少退呢
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老師，25年1月1升級(jí)為一般納稅人，24年12月份取得的專票，2月份申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候，可以勾選抵扣增值稅嗎？升為一般納稅人前都是有收入的
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我們是小規(guī)模納稅人，別人給我們開的專票，現(xiàn)在怎么處理呢？
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老師，請(qǐng)問一下，2022年11月開具200萬銷售發(fā)票，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人，對(duì)方公司12月給我們開具專票（這是11月銷售的成本），請(qǐng)問12月的這個(gè)專票，我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
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