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問題已解決
老師，問一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅年報(bào)問題。就是我們所得稅申報(bào)收入和本年增值稅累計(jì)收入不一致。最后差了一下賬務(wù)，是24年一月份有兩次無票收入，沒有申報(bào)增值稅，這個(gè)現(xiàn)在怎么處理，可以在年報(bào)里面有一個(gè)視同收入里面補(bǔ)上嗎？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你沒有申報(bào)增值稅，申報(bào)了所得稅吧？如果是的話，你得修改增值稅的申報(bào)表。
04/28 12:15
郭老師 
04/28 12:15
你在年報(bào)里面補(bǔ)上收入，你不是重復(fù)了。
84784952 
04/28 12:17
等于賬上報(bào)了無票收入，但是稅務(wù)系統(tǒng)沒有申報(bào)增值稅無票收入。報(bào)表又是根據(jù)賬上數(shù)字填寫。就提示了和增值稅申報(bào)表本年累計(jì)不一致
84784952
04/28 12:18
老師，那個(gè)無票收入是去年一二月份的，我可以更改12月的增值稅申報(bào)表嗎？
郭老師
04/28 12:20
你好，那你修改增值稅申報(bào)表
可以
84784952
04/28 12:20
修改了之后，稅費(fèi)怎么辦
郭老師
04/28 12:23
補(bǔ)繳稅款需要交稅的直接補(bǔ)交，有滯納金。
84784952
04/28 12:46
哦哦，那我一會(huì)先打稅務(wù)局問問，如果可以直接在12月把無票收入補(bǔ)上，我就補(bǔ)上，要不收入和增值稅收入不一致，就報(bào)不過去
郭老師
04/28 12:50
可以的，可以問一下的。
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