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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，24年有處置一批固定資產(chǎn)。原值35000元，累計(jì)折舊27000元。變賣(mài)了1000元。資產(chǎn)處置損失7000元。企業(yè)所得稅匯算清繳A105090表固定資產(chǎn)損失怎么填寫(xiě)？資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損溢金額、資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷(xiāo)金額、資產(chǎn)處置金額、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、資產(chǎn)損失稅收金額、納稅調(diào)整金額。這些怎么填寫(xiě)？
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資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額：填寫(xiě) 7000 元。
04/27 15:09
sara張老師 
04/27 15:09
資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷(xiāo)金額0元
sara張老師
04/27 15:10
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)：填寫(xiě) 8000 元。
sara張老師
04/27 15:10
資產(chǎn)損失稅收金額：填寫(xiě) 7000 元。
sara張老師
04/27 15:11
納稅調(diào)整金額：填寫(xiě) 0。
84785000 
04/27 15:11
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么寫(xiě)。資產(chǎn)處置收入我寫(xiě)未稅收入1000/1.13嗎？
sara張老師
04/27 15:17
1000是收款金額的話就除稅
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