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問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司開(kāi)1稅點(diǎn)專票10萬(wàn)，所有費(fèi)用由我們公司成都，這個(gè)費(fèi)用是怎么算？我們也給他開(kāi)10萬(wàn)普票。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 04:47
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
04/27 04:56
董孝彬老師
04/27 05:11
?您好，專票10萬(wàn)稅率1%，增值稅100000 * 1% = 1000元，附加稅稅率12%：1000 *（7%+3%+2%） = 120元， 企業(yè)所得稅按25%約 24720元，如果小微企業(yè)5%約 4944元。所有稅率我們公司承擔(dān)是小微企業(yè)的話，所有稅費(fèi)1000+120+4944=6064
84785011
04/27 07:14
小微企業(yè)享受減半政策，并且我們公司給對(duì)方開(kāi)具了10萬(wàn)成本票，稅費(fèi)還這么多嗎
董孝彬老師
04/27 07:15
您好，那也就是企業(yè)所得稅4944不用交，我們是換票呀
84785011
04/27 07:16
那附加稅不考慮減半嗎？
董孝彬老師
04/27 07:19
您好，是的，要考慮減半，增值稅1000+附加稅60=1060
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