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問(wèn)題已解決
老師，三年前有一家企業(yè)我們開(kāi)了發(fā)票，但是錢(qián)沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們，一直掛在應(yīng)收，這個(gè)怎么清賬呀
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若無(wú)法收回了，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
04/25 14:50
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04/25 14:56
那還有一筆預(yù)付款，買(mǎi)原材料，錢(qián)付出了，但是沒(méi)有收到發(fā)票，沒(méi)有確認(rèn)成本這個(gè)怎么平呀
文文老師 
04/25 15:01
直接轉(zhuǎn)為成本，匯算時(shí)調(diào)增
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04/25 15:07
老師，那之前付出去的押金呢，現(xiàn)在也收不回來(lái)了
文文老師
04/25 15:13
押金 轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出
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04/25 15:59
那采購(gòu)材料，如果收到發(fā)票大于我們支付的錢(qián)，這個(gè)怎么平呢
文文老師
04/25 16:06
按實(shí)際付款金額入賬
84784967
04/25 16:08
但是那個(gè)發(fā)票抵扣了呢，而且應(yīng)付賬款貸方有余額，這個(gè)怎么平呢
文文老師
04/25 16:16
應(yīng)付賬款貸方有余額 轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
84784967
04/25 16:52
老師之前說(shuō)的錢(qián)付了沒(méi)有收到發(fā)票，這個(gè)做成本，怎么做分錄呢，進(jìn)項(xiàng)自己算嗎
文文老師
04/25 16:56
沒(méi)有發(fā)票，不要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)
84784967
04/25 17:15
老師，預(yù)付賬款有借方余額，這個(gè)怎么平，具體做賬分錄幫我寫(xiě)一下吧
文文老師
04/25 17:21
借：營(yíng)業(yè)外支出或主營(yíng)營(yíng)業(yè)成本 貸：預(yù)付賬款
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