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問題已解決
老師，我暫估了a產(chǎn)品數(shù)量1，金額28318.58元，并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是現(xiàn)在拿回來的發(fā)票數(shù)量1，金額是18587.61元，所以我只能沖回暫估18587.61元，但是當時我暫估了28318.58元多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，差額怎么調(diào)整呢
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跨年了，還是當年的。
04/24 21:42
84785040 
04/24 21:43
當年的，就是2月暫估，3月發(fā)票回來
郭老師 
04/24 21:44
借庫存商品28318.58-18587.61
借主營業(yè)務成本負數(shù)
84785040
04/24 21:52
我做的分錄幫看下哪里不對，暫估時，借庫存商品28318.58貸，應付賬款暫估28318.58，結(jié)轉(zhuǎn)成本時，借主營業(yè)務成本28318.58貸庫存商品28318.58，來發(fā)票時借庫存商品18587.61貸，應付賬款供應商18587.61，沖暫估時，借應付賬款暫估18587.61貸庫存商品18587.61元，因為當時暫估了28318.58并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在到貨只有18587.61元，等于多結(jié)轉(zhuǎn)了差額，這個差額怎么處理呢
郭老師
04/24 21:57
沖暫估的不對，借應付賬款貸庫存商品金額是2831 8.58
84785040
04/24 22:05
但是庫存商品只有18587.61元不夠沖
郭老師
04/24 22:11
借庫存商品28318.58-18587.61
借主營業(yè)務成本負數(shù)未讀
2025-04-24 21:44
這個不是沖回來了
84785040
04/24 22:16
明白了，謝謝
郭老師
04/24 22:44
不用客氣
早點休息
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