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實(shí)務(wù)
問題已解決
呃，資產(chǎn)負(fù)債表上那個(gè)現(xiàn)金是不大準(zhǔn)的，就是現(xiàn)金是虧了500多萬，但是呢，他只有100萬的注冊注冊金，如何調(diào)賬能把這500萬的那個(gè)現(xiàn)金調(diào)成正數(shù)和零？
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您好，圖2的負(fù)債表里看不出現(xiàn)金為負(fù)，和銀行寫一起的，要把現(xiàn)金調(diào)大，要么增加負(fù)債（其他應(yīng)付款），要么增加權(quán)益 未分配利潤（當(dāng)經(jīng)營正利潤）
04/23 19:13
84784976 
04/23 19:22
您那個(gè)增加權(quán)益，當(dāng)做經(jīng)營凈利潤那你也說不過去呀，你的利潤就那些，然后你怎么調(diào)增啊？突然增加了利潤，然后突然增加了庫存現(xiàn)金，怎么增加呀？如何原理？分錄怎么做？
董孝彬老師 
04/23 19:23
您好，您的要求不是要現(xiàn)金增加么，借：現(xiàn)金? ?貸：營業(yè)外收入，這個(gè)是損益科目，最終到未分配利潤的
84784976
04/23 19:28
您那個(gè)營業(yè)外收入什么收入??？調(diào)能調(diào)出來那啥，100多萬兩百多萬呢，如何理解呀？你這個(gè)分錄
董孝彬老師
04/23 19:33
您好，咱是要查清這外現(xiàn)金500是哪個(gè)環(huán)節(jié)少的，查出來把原來的分錄紅沖再做正確金額的分錄嘛，
現(xiàn)在這個(gè)是無法查明的現(xiàn)金多了，就是營業(yè)外收入呀
84784976
04/23 19:35
現(xiàn)在是現(xiàn)金虧了虧了500多萬如何調(diào)賬我是這個(gè)意思
董孝彬老師
04/23 19:37
您好，就是這么調(diào)，比如現(xiàn)在現(xiàn)金是-500余額，就是以前我們賬做錯(cuò) 了，嘛，又查不出來，做上面那個(gè)分錄后，現(xiàn)金就變成0余額了
84784976
04/23 19:43
那營業(yè)外收入是什么能這么多錢
董孝彬老師
04/23 19:44
您好，現(xiàn)金盤盈就是營業(yè)外收入嘛
84784976
04/23 19:47
注冊資本才100萬怎么可能盤盈500萬呢
董孝彬老師
04/23 19:48
您好，那咱就得去查賬了，實(shí)在查不清，這是兜底的分錄，
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