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之前因為開外管證發(fā)票預繳了所得稅，現(xiàn)在匯算清繳的時候有退稅，想做成不退稅又不交稅，怎么操作
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你好，你現(xiàn)在預繳了多少稅額，要退多少金額？
04/22 15:57
84784951 
04/22 16:04
老師您好，預繳了263.44，要退的也是263.44
宋生老師 
04/22 16:04
你好，你是小微企業(yè)嗎？
84784951
04/22 16:04
是的，是小微企業(yè)
宋生老師
04/22 16:05
你好，這樣子的話你在納稅調整明細表?？鄢惼渌锩嫣顚?。263.44/0.05
84784951
04/22 16:09
老師，這個數(shù)據(jù)填在納稅調整明細表第30行其他里面嗎
宋生老師
04/22 16:12
你好，對的，就是在這里面。
84784951
04/22 16:12
這樣會不會有什么影響呀
宋生老師
04/22 16:13
你好，這個沒關系的，不用擔心。
84784951
04/22 16:14
如果退稅金額比較大的情況下，也是之前開外管證預繳的所得稅，不想退稅，也是這樣操作嗎
宋生老師
04/22 16:15
你好，方法也就那么幾個，要么就調整，要么你就報不開票收入。
84784951
04/22 16:18
如果報不開票收入的話，那不是要更正四季度的增值稅和財務報表嗎
宋生老師
04/22 16:18
你好，是的。是需要的。
84784951
04/22 16:19
這樣的話就涉及到調賬了吧??
宋生老師
04/22 16:19
你好，是的，是會涉及到的。
84784951
04/22 16:20
好吧，知道了，謝謝宋老師
宋生老師
04/22 16:21
你好，不用客氣的。嗯
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