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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司之前的賬是代賬公司做的，但是今天我看了下最基本余額都不對(duì)，然后很多都沒(méi)做進(jìn)去，我把他們的數(shù)據(jù)填進(jìn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呢 ！我開(kāi)始接著要做下一個(gè)季度的，但是數(shù)據(jù)什么都不對(duì)該怎么辦呢？我可以重新盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)從頭開(kāi)始做嘛？但是我不知道我盤(pán)點(diǎn)好的數(shù)據(jù)該怎么流程填上去才是最正規(guī)的，總不能就直接填上去沒(méi)有說(shuō)明之類(lèi)的
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同學(xué)，你好
我可以重新盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)從頭開(kāi)始做嘛？
可以
就寫(xiě)說(shuō)明，領(lǐng)導(dǎo)簽字
04/22 10:52
84784983 
04/22 10:52
有什么具體的格式嗎 網(wǎng)上有嗎
小菲老師 
04/22 10:55
同學(xué)，你好
沒(méi)有，就是根據(jù)企業(yè)自己，把每個(gè)科目都整理好，按照這個(gè)做期初，領(lǐng)導(dǎo)簽字，就行了
84784983
04/22 11:01
那么沒(méi)有本年累計(jì)數(shù)據(jù) 填在會(huì)計(jì)軟件里也是不平衡的?
小菲老師
04/22 11:01
同學(xué)，你好
你新建賬套，只要錄入期初，累計(jì)是0，就平了
84784983
04/22 14:14
我填了是不平衡的
小菲老師
04/22 14:17
同學(xué)，你好
截圖發(fā)一下
84784983
04/22 14:22
老師您看看
小菲老師
04/22 14:23
同學(xué)，你好
你期初不平，你確定你每個(gè)科目的金額都正確？
84784983
04/22 14:25
應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)194多但是我不知道填到具體哪個(gè)項(xiàng)目 因?yàn)闆](méi)有明細(xì)賬
84784983
04/22 14:25
肯定不正確呀 這是代賬做的
84784983
04/22 14:26
他們沒(méi)有憑證沒(méi)有明細(xì)賬?
84784983
04/22 14:27
我看的是他們申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表
小菲老師
04/22 14:28
同學(xué)，你好
不是呀，你期數(shù)你要按照你修改后正確的填寫(xiě)呀。你如果按照代賬的，那你直接把對(duì)方的期末填在你的期初，沒(méi)有意義呀
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