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問(wèn)題已解決

老師好，我司一員工是每月發(fā)稅后工資6000元，每月申報(bào)6000元工資收入，每月個(gè)稅30元是公司承擔(dān)。 個(gè)稅上有不對(duì)的嗎？ 企業(yè)匯算清繳需不需要調(diào)增公司承擔(dān)的30元個(gè)稅呀？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 16:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那么公司需要做納稅調(diào)整30
04/21 16:32
84785021
04/21 16:37
好的，企業(yè)所得稅調(diào)增30。 個(gè)稅上有不對(duì)的吧？申報(bào)的收入6000不對(duì)吧？
家權(quán)老師
04/21 16:39
你直接按6000申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題的
84785021
04/21 16:42
我申報(bào)6000元收入，個(gè)稅30，實(shí)際發(fā)放工資6000元。所以感覺(jué)申報(bào)的6000元收入不對(duì)。
家權(quán)老師
04/21 16:44
那個(gè)個(gè)稅是公司承擔(dān)了，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就行
84785021
04/21 16:47
借：管理費(fèi)用-工資 6000 營(yíng)業(yè)外支出 30 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 30 如果30元計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的話，匯算清繳還是要調(diào)增30元，對(duì)吧？
家權(quán)老師
04/21 16:48
是的，就是那個(gè)意思的
84785021
04/21 16:49
好的，謝謝老師。
84785021
04/21 16:50
營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增30元的話，在匯算清繳哪個(gè)表格里填列呀？
家權(quán)老師
04/21 16:54
先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785021
04/21 16:57
好的。 那以后個(gè)稅還是申報(bào)6000，實(shí)際發(fā)放6000，30元個(gè)稅公司承擔(dān)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，年終調(diào)增。對(duì)吧？
家權(quán)老師
04/21 17:00
是的，就是那樣處理就行
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