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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們1月開出的銷項(xiàng)專票6000元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，紅沖了。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證？和這個(gè)月的銷項(xiàng)怎么寫？
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你好，這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額貸，應(yīng)收賬款。
你如果沒(méi)有重開發(fā)票就做這個(gè)就好了
04/21 16:16
84784972 
04/21 16:35
是這樣的發(fā)票。那我的憑證寫 借：應(yīng)收賬款-**公司-27201.6元；貸：主營(yíng)業(yè)收入-24955.6元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）-2246元
宋生老師 
04/21 16:35
你好，可以的。直接寫負(fù)數(shù)也行。
84784972
04/21 16:36
您看一下
宋生老師
04/21 16:37
你好，可以的?？梢赃@樣做
84784972
04/21 16:43
這樣寫過(guò)之后呢？那要不要在把發(fā)票打印一份和這個(gè)月別的銷項(xiàng)的放在一起和寫。還是這樣寫一份就行了，這個(gè)月別的銷項(xiàng)寫一份（不連這張紅字票）
宋生老師
04/21 16:44
你好，不需要了，有這個(gè)就行了。
84784972
04/21 16:52
那寫這張紅字票是用紅色的筆寫金額，還是金額寫負(fù)數(shù)。
宋生老師
04/21 16:53
你好，金額寫負(fù)數(shù)了。
84784972
04/21 16:57
老師，不同員工，不同月份的工資，憑證應(yīng)該分開寫吧？還是可以寫一張憑證 在備注里標(biāo)明，哪個(gè)人 哪個(gè)月的工資（員工的工資不是統(tǒng)一時(shí)間發(fā)的，有發(fā)2月的 有發(fā)3月的）
宋生老師
04/21 17:01
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你可以分2個(gè)月，在摘要上寫清楚
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