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請(qǐng)問老師，甲單位2024年度，核銷壞賬500萬，借 壞賬準(zhǔn)備 乙公司 200萬，丙公司300萬，貸：應(yīng)收賬款500萬，乙公司注銷和丙公司吊銷，請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅匯算清繳是要調(diào)減處理么？因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增。請(qǐng)問這么大的金額調(diào)減，稅務(wù)會(huì)需要甲單位提供什么資料么？吊銷的丙的可以調(diào)減處理么？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，是這樣的，
如果23年計(jì)提過了，且在稅局匯算時(shí)，做得 調(diào)增，
今年實(shí)實(shí)在在的，確實(shí)是發(fā)生壞賬了，25年的匯算申報(bào)中，就 要做 調(diào)減。
因?yàn)?，稅局認(rèn)得就是【實(shí)實(shí)在在的壞賬，而不是計(jì)提的壞賬】
04/20 09:19
apple老師 
04/20 09:21
注銷與吊銷的 證明，? 你自己留存在公司就行，
如果稅局要的話， 就拿給他們看。
這個(gè)證明的話， 可以問對(duì)方要的，他們辦理注銷 等都有手續(xù)的，
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